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問題已解決

2021年第一季度盈余，但會計報表做成虧損了，現(xiàn)在如果改過來要不要繳滯納金？因為做錯帳而沒有預(yù)交所得稅。

84785003| 提問時間：2022 04/26 00:12

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思頓喬老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計師,初級會計師

您好，建議在第二季度里面去繳納

2022 04/26 00:20

84785003

2022 04/26 09:56

21年的，不是22年的。在哪個第二季度繳納？

思頓喬老師

2022 04/26 10:16

您好。請問貴司匯算清繳了沒有呢

84785003

2022 04/26 10:26

還沒有！但全年是虧損的，匯算也不用交。那去年第一季盈余不需要再處理了吧？

思頓喬老師

2022 04/26 12:34

你好，在匯算清繳的時候繳納也是可以的

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