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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人只有開(kāi)票是文化服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，1.開(kāi)票分錄，2.收到開(kāi)票收入，3.結(jié)轉(zhuǎn)分錄分別怎么做
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借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬累計(jì)折舊等。
05/24 15:48
84785005 
05/24 15:50
老師，結(jié)轉(zhuǎn)的分局不太懂
郭老師 
05/24 15:52
你好，提供服務(wù)人員的工資。提供服務(wù)部門的水電費(fèi)、房屋租金。
84785005
05/24 15:58
老師，忘記說(shuō)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)分錄
郭老師
05/24 15:58
如果季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要交稅的，既應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，但營(yíng)業(yè)外收入需要交稅的，不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785005
05/24 16:01
具體增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做，季度30萬(wàn)以內(nèi)的，
郭老師
05/24 16:02
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入
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