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老師你好，我想一下匯算清繳里賬載金額和實(shí)際發(fā)生金額填一樣是沒問題的吧？或者我2023年賬載金額是12萬，實(shí)際支付出去是11萬，匯算清繳之前付完了剩下的1萬，那我實(shí)際發(fā)生額還是填11還是12？
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你好，匯算之前能支付出去的話，實(shí)際就是12萬。
05/24 15:26
84785026 
05/24 15:29
那我計(jì)算出來的稅收金額是15萬的前提下，賬載金額是12萬，實(shí)際發(fā)生額在匯算清繳之后還是11萬，那我填我實(shí)際發(fā)生額的數(shù)據(jù)？
微微老師 
05/24 15:31
你好，你這個(gè)我不是很明白你所表達(dá)的意思？
84785026
05/24 15:34
就是匯算清繳的A105050表，比如我的職工福利費(fèi)是按照14%比例扣除的嘛，我計(jì)算出來最大扣除是15萬，但是呢我賬載金額是記了12萬，但是我實(shí)際支付出去的金額是11萬，我應(yīng)該在稅收金額填哪個(gè)數(shù)據(jù)？
微微老師
05/24 15:35
你好，稅收金額填寫15即可的呢
84785026
05/24 15:37
那需要做納稅調(diào)減嗎？還是填15就可以了，因?yàn)樗膊荒芙Y(jié)轉(zhuǎn)
微微老師
05/24 15:38
你好，不需要做調(diào)減的這個(gè)。
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