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請問開了40萬銷售發(fā)票給客戶，客戶因?yàn)橘|(zhì)量問題出了一個(gè)責(zé)任書扣我公司貨款3萬，所得稅匯算的時(shí)候這3萬需要天增嗎？
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那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用可以稅前扣除的
05/24 14:51
84784987 
05/24 14:57
請問如果上年銷售產(chǎn)品，成本比售價(jià)高5000元，今年開了紅字發(fā)票，這5000元是填在哪個(gè)表第幾行??？
家權(quán)老師 
05/24 15:01
是你們對外開的發(fā)票還是取得成本發(fā)票？
84784987
05/24 15:05
我們是生產(chǎn)企業(yè)，對外開票，成本是生產(chǎn)成本材料加人工家制造費(fèi)用算出來的
家權(quán)老師
05/24 15:07
你們今年開發(fā)票紅沖，沖減今年的收入，跟去年無關(guān)
84784987
05/24 15:15
我是匯算前開的紅字發(fā)票，是去年11月開的銷售發(fā)票。這個(gè)是算今年的嗎？
家權(quán)老師
05/24 15:19
那么直接在23年就紅沖的呀，怎么今年才處理呢？
84784987
05/24 15:25
就是跨年了客戶才發(fā)現(xiàn)問題，退回來了，發(fā)票沖紅了
家權(quán)老師
05/24 15:28
是今年開出的紅字發(fā)票，跟去年無關(guān)。去年開出的才更正上年報(bào)表
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