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問題已解決
老師可以幫我分析一下這樣憑證嗎？我有些沒看懂
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這一個憑證，前3個，他是把銷項和進項分別結轉到未交增值稅里面了。然后下面的3個，它是計提的城建稅、教育附加
05/24 14:35
郭老師 
05/24 14:36
然后，下面緊接著是計提的地方教育和印花稅，然后再下面就是繳納的稅款。但是，最后企業(yè)所得稅的這個不對，
借所得稅費用，貸應交稅費企業(yè)所得稅，
借應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款
84785001 
05/24 14:38
所得稅費用必須從應交稅費企業(yè)所得稅里過一遍，是嗎
84785001
05/24 14:40
最開始三個
如果進項大于銷項，未交增值稅應該在借方是嗎
郭老師
05/24 14:40
對的是的，是這么做的。
84785001
05/24 14:52
前三行的進項和銷項的數(shù)據是根據電子稅務局里面，發(fā)票查詢的，開具發(fā)票和取得發(fā)票的稅額來的嗎？
郭老師
05/24 14:57
對的是的，你的附表一和附表二或是主表里面都有
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