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實(shí)務(wù)
問題已解決
要調(diào)整一下上年的管理費(fèi)用，怎么做賬？
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關(guān)鍵是應(yīng)該調(diào)整到什么科目？
05/24 10:51
84784962 
05/24 11:10
借，管理費(fèi)用，
貸:應(yīng)付賬款
要改為
借，管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款
家權(quán)老師 
05/24 11:13
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅?
貸：利潤分配-未分配利潤
84784962
05/24 11:14
資產(chǎn)總額這是資產(chǎn)期末余額?4得來的？
家權(quán)老師
05/24 11:17
?季度平均值=（季初值 +季末值）÷2
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84784962
05/24 11:48
管理費(fèi)用調(diào)賬直接做老師上邊發(fā)的一筆就行？
家權(quán)老師
05/24 11:50
是的，就是那樣做賬就行
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