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要調(diào)整一下上年的管理費(fèi)用，怎么做賬？

84784962| 提問時(shí)間：05/24 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是應(yīng)該調(diào)整到什么科目？
05/24 10:51
84784962
05/24 11:10
借，管理費(fèi)用， 貸:應(yīng)付賬款 要改為 借，管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
05/24 11:13
借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784962
05/24 11:14
資產(chǎn)總額這是資產(chǎn)期末余額?4得來的？
家權(quán)老師
05/24 11:17
?季度平均值=（季初值 +季末值）÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84784962
05/24 11:48
管理費(fèi)用調(diào)賬直接做老師上邊發(fā)的一筆就行？
家權(quán)老師
05/24 11:50
是的，就是那樣做賬就行
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