問題已解決

支付的貨款及其他公司經(jīng)營支付的款項。掛帳好多年,確認無法收回發(fā)票,需要怎么做賬處理?

84785028| 提問時間:05/24 09:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
若麗老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,如果業(yè)務真實發(fā)生,只是票無法收回,那么要做納稅調(diào)增,如果是付了款沒有回貨或者實際業(yè)務,掛營業(yè)外支出
05/24 09:35
84785028
05/24 09:41
業(yè)務真實發(fā)生,票因為各種原因確實收不回來了,掛賬好多年了,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則。賬務處理怎么做?匯繳納稅調(diào)增填列在第幾行幾列?
若麗老師
05/24 09:43
那就是要做購入入庫,然后因為沒票在做匯算清繳的時候做納稅調(diào)整,如果是庫存商品,那就要相應的調(diào)整成本,如果是費用就調(diào)整相應的費用。
84785028
05/24 09:48
我們掛賬基本是小金額的廣告費,保證金費用,賬戶投標電子商務費等,這種的直接轉營業(yè)外支出行嗎?這種的匯繳怎么填?
若麗老師
05/24 09:52
您好,小金額的廣告費直接在賬務中做費用,戶投標電子商務費直接做費用,貸方?jīng)_預付賬款,保證金借方做其他應收款-保證金,貸方?jīng)_預付賬款,在24年匯算清繳時,廣告費到時候會需要按收入的15%做匯算清繳的,戶投標電子商務費做的哪個科目到時候匯算清繳從哪個科目調(diào)出來就可以了
84785028
05/24 09:58
就是先進科目或者費用,然后再匯繳的時候在調(diào)增是嗎?我們23年匯繳還沒做呢,想23年匯繳調(diào)整,把賬做在5月份,這樣可以嗎?
若麗老師
05/24 10:04
你把賬做在5月也是24年5月,現(xiàn)在做23年的匯算清繳,沒事,做匯算清繳的時候調(diào)一下就可以了
84785028
05/24 10:11
好的,謝謝老師
若麗老師
05/24 10:11
謝謝您,如果幫助到您,給我一個好評哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~