問(wèn)題已解決

應(yīng)付賬已經(jīng)支付但是發(fā)票收不回來(lái)，80萬(wàn)，已經(jīng)三年了，確認(rèn)無(wú)法收回發(fā)票，如何處理賬務(wù)？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/25 15:36
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有發(fā)票3年了，你在費(fèi)用發(fā)生的次年匯算清繳前沒(méi)有取得發(fā)票，要將該筆對(duì)應(yīng)的費(fèi)用做納稅調(diào)增。賬務(wù)上如果之前做了賬，發(fā)票收不回來(lái)不需要處理。
2022 04/25 15:38
84784995
2022 04/25 15:43
當(dāng)年沒(méi)有做成本，現(xiàn)在還一直掛著應(yīng)付款，借方余額呢
美橙老師
2022 04/25 15:52
如果是真實(shí)發(fā)生了這筆業(yè)務(wù)就補(bǔ)做成本分錄。匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增就好。 之前應(yīng)做 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 如果你沒(méi)設(shè)預(yù)付賬款科目，記入應(yīng)付賬款的借方 那現(xiàn)在就做 借：相關(guān)的成本或費(fèi)用科目 貸：應(yīng)付賬款
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