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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這種銀行回單，怎么做分錄呢？
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這個(gè)是支付的本金還是利息？
05/23 20:18
84784994 
05/23 20:19
摘要只是寫貸款還款
郭老師 
05/23 20:19
你需要自己確認(rèn)一下的。
84784994
05/23 20:22
如果是利息，是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)，貸銀行嗎？
84784994
05/23 20:23
還有還貸款＋利息，分錄是借短期借款，財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)，貸銀行嗎？
郭老師
05/23 20:23
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784994
05/23 20:26
這張回單，應(yīng)該就是借短期借款，貸銀行吧？
郭老師
05/23 20:31
對(duì)的是的是沒錯(cuò)的。
84784994
05/23 20:56
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢？另外，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額怎么沖呢
郭老師
05/23 21:03
什么原因需要轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
84784994
05/23 21:05
公司已經(jīng)抵扣，對(duì)方公司走逃，稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
05/23 21:14
以前年度的借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784994
05/23 21:23
老師，是23年12月取得的成本專票，已經(jīng)抵扣，24年3月稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，4月報(bào)表已經(jīng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在賬務(wù)處理上的分錄是借主營成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)嗎？
84784994
05/23 21:24
進(jìn)項(xiàng)專票不含稅金額是8484.96，進(jìn)項(xiàng)稅額1103.04
郭老師
05/23 21:37
去年的成本用利潤分配，未分配利潤來做。
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