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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師之前收到發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有做賬，現(xiàn)在勾選了分錄怎么做分錄
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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
05/23 17:40
84784963 
05/23 17:43
好的謝謝老師
家權(quán)老師 
05/23 17:43
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784963
05/23 17:45
那如果是上年度的寫錯(cuò)了是不是直接沖掉重新做分錄
84784963
05/23 17:45
如果是寫了做了成本的話
家權(quán)老師
05/23 17:50
跨年不能直接紅沖的了，損益科目需要調(diào)整利潤(rùn)分配
84784963
05/23 17:57
怎么做分錄哇
家權(quán)老師
05/23 18:02
具體以前做了什么分錄？
84784963
05/23 18:10
借成本 進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
05/23 18:11
關(guān)鍵是為啥錯(cuò)了，正確的應(yīng)該是啥？
84784963
05/23 18:14
就是勾選了發(fā)票
84784963
05/23 18:15
然后呢之前沒(méi)有登記
家權(quán)老師
05/23 18:16
意思是不能抵扣？
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784963
05/23 18:20
能抵扣的，就是現(xiàn)在勾選了抵扣 怎么做賬？ 服務(wù)費(fèi)的
家權(quán)老師
05/23 18:21
沒(méi)明白，到底怎么回事，當(dāng)時(shí)不是做了進(jìn)項(xiàng)嗎？
84784963
05/23 18:22
還有就是車款的購(gòu)車的發(fā)票抵扣了怎么做分錄
84784963
05/23 18:23
就是沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)然后直接抵扣了
家權(quán)老師
05/23 18:24
你那個(gè)上年做賬做了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)勾選，今年只是勾選就不用管他了。
借：固定資產(chǎn)
增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：銀行存款
84784963
05/23 18:29
是勾選的當(dāng)期做的賬目
家權(quán)老師
05/23 20:29
那你上年到底做進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)。
家權(quán)老師
05/23 20:34
上年的分錄是到底怎么做的？為啥你前邊發(fā)的分錄做了進(jìn)項(xiàng)稅？然后，如果當(dāng)時(shí)假如正確做應(yīng)該怎么做？?jī)晒P分錄都寫出來(lái)一下。有點(diǎn)蒙圈了
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