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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額比實(shí)際發(fā)生額小，納稅調(diào)整金額-520元，2023年匯算清繳如何填列？
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你好，你2023年的賬務(wù)處理里面有計(jì)提2022年的嗎。
05/23 17:40
郭老師 
05/23 17:40
如果沒有的話，這個(gè)就不影響了。
84784971 
05/24 12:44
補(bǔ)計(jì)提21年12月的工資，所以21匯算時(shí)實(shí)發(fā)金額大于賬載金額
郭老師
05/24 12:46
你好，那不對(duì)你補(bǔ)齊提的時(shí)候借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬。然后這一部分不要參與到2022年的匯算清繳，也不要參與到2023年的。
郭老師
05/24 12:47
看下你的賬戶處理里面是不是多的利潤(rùn)分配
84784971
05/24 13:13
沒有，我看了23年明細(xì)補(bǔ)提了一筆
郭老師
05/24 13:16
你好
怎么做的
寫一下的
管理費(fèi)用嗎
?如果是的話，實(shí)際金額稅收金額不要加上這筆錢需要調(diào)整
84784971
05/24 13:23
23的匯算我把這筆520減掉
郭老師
05/24 13:26
是的稅收金額
實(shí)際金額減去這個(gè)
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