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老師你好，是不是做錯了怎么更改

84785028| 提問時間：05/23 13:17
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 老師看了這個分錄也是可以的
05/23 13:24
84785028
05/23 13:25
那我其他應(yīng)收款-社保一直在增加啊
冉老師
05/23 13:27
發(fā)放工資的時候 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 其他應(yīng)收款社保 這個就沖銷了
84785028
05/23 13:36
我上月計提工資12萬，計提社保1萬 我本月發(fā)放的工資就是12萬 本月怎么沖減上月的社保呢
84785028
05/23 13:37
簡單來說我上月計提工資計提少了
冉老師
05/23 13:50
我上月計提工資12萬，計提社保1萬 我本月發(fā)放的工資就是12萬 本月怎么沖減上月的社保呢 實際發(fā)放的話 要補一筆個人承擔計提 借管理費用工資1 貸其他應(yīng)收款社保1
冉老師
05/23 13:50
簡單來說我上月計提工資計提少了 要補一筆個人承擔計提 借管理費用工資1 貸其他應(yīng)收款社保1
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