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問題已解決
請問老師，老板有兩家公司甲和乙，甲乙都和丙有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在甲公司和丙的往來賬上多收了20000，乙公司和丙的往來賬上欠20000，老板說平賬，請教，甲乙兩個公司怎么做分錄?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 甲和乙有賬上有往來。怎么走？
05/23 12:56
84784978 
05/23 13:01
甲賬上乙是預(yù)付，乙賬上甲是應(yīng)收
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05/23 13:01
甲賬上乙是預(yù)付，乙賬上甲是應(yīng)收
84784978
05/23 13:10
客戶丙在甲乙公司都掛的應(yīng)收賬款，在甲公司應(yīng)收貸方2萬，在乙公司應(yīng)收借方2萬，現(xiàn)在終止合作，自己平賬，分錄不知道怎么寫
84784978
05/23 13:20
用甲乙公司的往來中間過渡，那甲乙之間不用開發(fā)票吧
84784978
05/23 13:22
好的，謝謝老師
84784978
05/23 13:23
老師， 再問一下，憑證后面附件用什么？
84784978
05/23 13:28
好的，謝謝老師
郭老師 
05/23 12:51
如果甲乙賬上不走賬，甲公司借預(yù)收賬款貸營業(yè)外收入
乙公司借應(yīng)付賬款，貸營業(yè)外收入
郭老師
05/23 12:58
那當(dāng)時甲乙怎么掛的賬？他兩個之間的往來掛了哪個科目？
郭老師
05/23 13:07
那你提前收了人家餅的錢呢？掛了餅的科目分別是哪個科目？他兩個科目對沖。
郭老師
05/23 13:12
甲公司
借應(yīng)收賬款丙貸預(yù)付賬款乙
乙公司
借應(yīng)收賬款丙，貸應(yīng)收賬款甲
郭老師
05/23 13:21
不需要過度，不用開發(fā)票。
郭老師
05/23 13:26
我用委托書來就可以的。
郭老師
05/23 13:28
不用客氣，工作愉快。
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