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甲方扣了建筑公司的質(zhì)保金30萬，只寫了一張收據(jù)，請問能抵我們給甲方開的發(fā)票金額100萬嗎？差額70萬繳稅

84785025| 提問時間：05/23 11:14
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，這個可以抵扣的
05/23 11:19
84785025
05/23 11:44
怎么寫分錄，老師
冉老師
05/23 11:53
借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785025
05/23 11:55
申報表中的30萬填在哪個表第幾行
冉老師
05/23 12:23
你們這個按照收入確認(rèn)的話，直接放在收入里面的
84785025
05/23 15:05
老師，你搞錯了吧，我是說30萬的收據(jù)填在申報表哪一欄，你不是說可以扣除嗎？
冉老師
05/23 15:19
這個抵扣，是收款的抵扣的 費(fèi)用類的抵扣，要有發(fā)票才行
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