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固定資產(chǎn)原值20萬元，21年6月購入，23年9月出售，出售時沖銷累計折舊時多沖銷了85500.00，本來應(yīng)該是營業(yè)外支出記成了營業(yè)外收入，已跨年，今年怎么做調(diào)整分錄，匯算清繳表怎么填
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你好； 為什么要去沖折舊； 是多折舊了嗎?
05/23 09:52
84784960 
05/23 10:00
出售固定資產(chǎn)了
84784960
05/23 10:01
出售固定資產(chǎn)，不是得把累計折舊轉(zhuǎn)出嗎
meizi老師 
05/23 10:02
第三筆做資產(chǎn)處置損益科目 ；你這個固定資產(chǎn)清理 貸方有余額； 你結(jié)轉(zhuǎn)也不會做到營業(yè)外支出科目的哦 ； 你是不是弄錯了。? 第三筆貸方做營業(yè)外收入科目或者是資產(chǎn)處置損益科目哈??
84784960
05/23 10:48
對，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢
meizi老師
05/23 11:01
把錯誤的分錄借貸方不變，金額負數(shù)紅沖，然后再做一筆正確的，你跨年來，是吧
meizi老師
05/23 11:01
你想在24年處理分錄嗎
84784960
05/23 11:05
對，再24年調(diào)整
84784960
05/23 11:06
24年調(diào)整不是不能用損益類科目沖紅嘛
meizi老師
05/23 14:03
那你涉及損益科目在2024年調(diào)整就是要用以前年度損益調(diào)整科目去替代損益科目的
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