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2023年度有意多計提了50萬的企業(yè)所得稅，2024年匯算清繳了，這多計提的50萬怎么做賬轉(zhuǎn)回？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
05/23 09:34
84784978 
05/23 09:54
2023年度多計提了25萬的職工薪酬額，2024年怎樣處理這多計提的工資呢？目前該部分工資沒有發(fā)放依據(jù)了，為高管降薪和員工多計提導(dǎo)致的，直接沖回還導(dǎo)致多交稅，有沒有好辦法
東老師 
05/23 09:57
這個確實沒有太好的辦法，只能是直接沖銷。
84784978
05/23 11:09
能不能本年5月份使用該多計提的金額
東老師
05/23 11:11
因為這個并不是真實的，肯定是不行的。
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