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問題已解決
老師您好，請(qǐng)問這個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額是填應(yīng)付工資的借方還是貸方呢？還是填銷管財(cái)費(fèi)用里的工資的借方或貸方？
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通常是我們上年計(jì)提的工資，損益所以貸方發(fā)生額
05/23 09:31
夏春燕老師 
05/23 09:32
對(duì)于期間費(fèi)用，期末沒有余額，借貸都可以
84785020 
05/23 09:34
表里的實(shí)際發(fā)生額是填應(yīng)付職工薪酬借方嘛？
夏春燕老師
05/23 09:39
不是的，貸方發(fā)生，上年計(jì)提的工資貸方，通常貸方發(fā)生額在匯算清繳的時(shí)候都能支付，所以選貸方
84785020
05/23 09:41
賬載金額和實(shí)際金額都是填應(yīng)付職工薪酬的貸方嘛？
夏春燕老師
05/23 09:46
匯算清繳之前對(duì)上年的工資都發(fā)了，賬載金額和實(shí)際金額填一致
84785020
05/23 09:49
2023年12月的工資，是2024年1月發(fā)的，這一筆也可以一起加上嘛？
夏春燕老師
05/23 09:51
一月發(fā)的工資在12月份的時(shí)候就計(jì)提了，屬于上年的工資，可以扣
84785020
05/23 09:53
謝謝，老師
84785020
05/23 10:00
老師，還有一個(gè)問題，就是費(fèi)用類的工資 和應(yīng)付職工薪酬的數(shù)也不一樣，匯算清繳數(shù)填應(yīng)付職工薪酬的數(shù)這個(gè)沒有影響嘛？
夏春燕老師
05/23 10:10
不影響，我們看的是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目
84785020
05/23 10:15
謝謝老師
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