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問題已解決
郭老師還在嗎，減免的稅額是0.26*20%，有什么問題嗎，算出來不就是0.05么
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是的
沒有問題
減免就是這么算
但是你之前不是說0.26*80%
05/22 20:03
84785042 
05/22 20:06
你看我算的結(jié)果啊，我數(shù)字和流程都告訴你了呀，減免稅額是0.26*0.25*0.8=四舍五入0.05，請問哪邊有問題，我現(xiàn)在問的是表哪里填錯了，你不是說1元以下不用交稅嗎，怎么填寫才能不用交
郭老師 
05/22 20:09
你這個×0.8是什么意思？
因為正常的稅率是25%
小型微利企業(yè)稅率是5%，所以他的減免是25-5
84785042
05/22 20:33
減按25%計入應納稅所得額，按20%稅率繳納企業(yè)所得稅，所以合計你們才按25%*20%=5%來算，所以減免是0.25*0.8=0.2,我只是按規(guī)矩一步一步來而已…..我現(xiàn)在想問的是你說的怎么樣1元以下不用交稅，你告訴我怎樣填寫不用交就行
郭老師
05/22 20:36
就按這個填寫
應補是0.06
點扣款
最后不交
84785042
05/22 20:54
應補0.02啊，你的0.06咋來的，稅務0.07自動算的，減去減免0.05=0.02哦，點扣款最后不交？不交不是會滯納么
郭老師
05/22 20:55
你好，你點扣款了之后他會提示你不到一塊錢，不需要繳納，不會有滯納金的呀，
這個稅款一塊錢以內(nèi)不用交
84785042
05/22 21:43
利息收入我是現(xiàn)在重新補錄在去年12月的賬目，除了利潤表這些，那我去年12月所得稅表要不要改，還是直接改匯算清繳的所得稅表就行
郭老師
05/22 21:50
都可以的，如果你做到今年有利潤分配未分配利潤，會算清剿納稅調(diào)增
如果你要修改年利潤表的話，那你得反結(jié)賬修改第四季度的也得去數(shù)據(jù)修改
84785042
05/22 22:29
我改12月賬目，修改利潤表，那12月所得稅表改了不交稅沒事么？12月所得稅表需要改利潤總額，實際利潤額，應納所得稅額，減免所得稅額，本期應補稅額，這些是么
郭老師
05/22 22:41
不到一塊錢，不需要交
是
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