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老師，報(bào)送電子稅務(wù)局季度的利潤表，本季度的管理費(fèi)用未負(fù)數(shù)，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎，出現(xiàn)負(fù)數(shù)的原因是上季度多計(jì)提了工資，現(xiàn)沖減了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
建議直接更正上季度的報(bào)表，不然本季度申報(bào)沒法通過
05/22 17:42
84785037 
05/22 17:45
財(cái)務(wù)報(bào)表可以更正，但2023年第二、第三季度得企業(yè)所得稅申報(bào)表更正不了呢，這樣不是會(huì)造成季度財(cái)務(wù)報(bào)表跟企業(yè)所得稅申報(bào)表得數(shù)據(jù)不一致嗎
家權(quán)老師 
05/22 17:46
去年不用管了，說的今年更正
84785037
05/22 17:50
我是反結(jié)賬回去2023年第四季度沖減第二、第三季度多計(jì)提得工資，最終發(fā)現(xiàn)2023年第四季度的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，這個(gè)要不要緊呢，我是打算更正完23年第四季度再更正24年第一季度的
家權(quán)老師
05/22 17:53
沒必要那么干，直接在12月做調(diào)整的賬，修改第4季度的報(bào)表
84785037
05/22 17:55
就是修改第四季度的數(shù)據(jù)，才會(huì)管理費(fèi)用出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢
家權(quán)老師
05/22 17:58
沒事的，據(jù)實(shí)調(diào)整就行
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