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老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年12月的個人所得稅沒有計提，現(xiàn)在怎么寫分錄呢？
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您好，這個的話，是現(xiàn)在繳納嗎還是
05/22 17:37
84784949 
05/22 17:39
1月份繳納了。
小鎖老師 
05/22 17:39
那你就不計提了，因為已經(jīng)繳納完畢了
84784949
05/22 17:52
不計提，繳納時怎么寫分錄？
小鎖老師
05/22 20:28
你現(xiàn)在不是已經(jīng)說繳納過了嗎？
84784949
05/22 21:05
是繳納了，1月份交的。交時怎么寫分錄，直接寫，應交稅費-應交個人所得稅。是嗎？這樣應交稅費-應交個人所得稅不是負數(shù)嗎？
小鎖老師
05/22 21:17
嗯對，你可以做一個? ?借 管理費用 貸應交稅費個稅，在做支付的
84784949
05/22 21:58
以前年度損益調(diào)整，可以用在這里嗎？
小鎖老師
05/22 21:59
這個的話，可以不做以前年度損益調(diào)整
84784949
05/22 22:00
好的，謝謝老師
小鎖老師
05/22 22:01
不客氣的祝您開心
84784949
05/22 22:01
如果已經(jīng)做了可以不改嗎？下午的時候報表打了，第一季度的財報也更正了
小鎖老師
05/22 22:03
可以，這個是不影響的哈
84784949
05/22 22:07
好的，謝謝老師
小鎖老師
05/22 22:11
不客氣的早點休息吧
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