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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我們公司去年5月交接給代賬公司做賬，我是這個(gè)月來的，我發(fā)現(xiàn)他們發(fā)放工資的數(shù)據(jù)全錯(cuò)了，去年5月做的是4月的賬，發(fā)放的3月工資，但是他們發(fā)放工資按4月工資表來做了。從去年5月到現(xiàn)在全部都是提前了一個(gè)月。導(dǎo)致去年3月的工資表沒有做發(fā)放，今年4月的工資表我做了一筆，之前的外賬公司在3月的賬也做了一筆。這要怎么辦呢。
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您好
去年5月做的是4月的賬，發(fā)放的3月工資，但是他們發(fā)放工資按4月工資表來做了
請問應(yīng)付職工薪酬科目有余額嗎 銀行存款余額是正確的嗎
05/22 16:31
84785043 
05/22 16:36
應(yīng)付職工薪酬有余額，銀行存款是正確的，與銀行流水的差額他們用庫存現(xiàn)金出掉了
bamboo老師 
05/22 16:49
庫存現(xiàn)金出掉是沒有根據(jù)的 對么
84785043
05/22 17:05
是的，他們直接掛庫存現(xiàn)金了
bamboo老師
05/22 17:09
導(dǎo)致去年3月的工資表沒有做發(fā)放，今年4月的工資表我做了一筆，之前的外賬公司在3月的賬也做了一筆。這要怎么辦呢。
意思就是今年發(fā)現(xiàn)了 外賬公司補(bǔ)了一筆 然后您4月份又做了一筆一樣的？
84785043
05/22 17:25
不是，我說的是今年4月的工資表，他們3月的賬也是用這個(gè)表，我4的賬也是這個(gè)表
bamboo老師
05/22 17:28
那您前面說的去年3月的工資表沒有做發(fā)放? 是到現(xiàn)在為止一直沒有做發(fā)放 對嗎
84785043
05/23 08:41
銀行上做了發(fā)放，但是賬上沒有做
bamboo老師
05/23 08:53
那您現(xiàn)在補(bǔ)做一筆去年3月的發(fā)放分錄
然后把今年重復(fù)的刪除
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