問題已解決

公司實際是當月工資次月發(fā),比如4月工資5月發(fā),6月申報的是4月份的工資。但是之前賬上做的是4月計提3月工資,5月發(fā)放3月工資,實際是發(fā)了4月工資的金額,賬上每個月都這樣錯,我該如何調(diào)整?

84784979| 提問時間:2021 10/12 11:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你們是次月發(fā)放工資的話 就是 6月申報的是5月發(fā)放的工資金額 實際就是 4月份的工資。 你是覺得哪里錯誤了。 計提是當月做計提。 只是發(fā)放 次月做發(fā)放分錄的;
2021 10/12 11:03
84784979
2021 10/12 11:06
申報的沒錯,賬上做錯了,當月計提了上月的數(shù)據(jù)
meizi老師
2021 10/12 11:12
你好 ; 賬上錯誤了就修改賬務處理就行了。? ?按照正確的處理??
84784979
2021 10/12 11:14
老師,我不知道要怎么修改 無從下手
meizi老師
2021 10/12 11:20
你好 ;? 你調(diào)整一個月就行了。? 4月計提3月 說明你延遲了一個月計提了。? ? ?現(xiàn)在10月了。 你計提了9月的。? 同時計提10月工資 就行了。 11月做發(fā)放分錄??
84784979
2021 10/12 14:25
之前賬上是這樣的,比如做7月份的賬,摘要:付6月份工資(憑證附6月份工資表,但實際這個工資表的數(shù)據(jù)是5月份的)銀行回單上發(fā)工資的金額是實際6月份工資表的數(shù)據(jù)。這個怎么調(diào)整啊
meizi老師
2021 10/12 14:33
你好 ;? 現(xiàn)在? 就不要去管之前的了 。 現(xiàn)在就管 現(xiàn)在10月開始。 10月計提10月的。 11月 做發(fā)放分錄10月工資就行了。? ??
84784979
2021 10/12 16:47
老師,幫我看下職工薪酬-工資 貸方余額54627.59,這個實際是6月份的工資,在7月份銀行付款時是付這個月的金額,我8月份要怎么做
meizi老師
2021 10/12 17:47
你做發(fā)放分錄就行了,同時做計提當月工資分錄
84784979
2021 10/12 17:57
發(fā)放哪個月?計提哪個月?
meizi老師
2021 10/12 18:00
你7月支付6月工資,8月支付7月工資,8月同時計提8月工資
84784979
2021 10/12 19:17
7月份付6月份工資賬上做的是付了5月的工資雖然摘要寫了付6月工資,貸方余額是6月份工資的數(shù)據(jù),這樣8月要計提7,8月工資、支付6,7月工資?但實際又是只支付7月份的,這太亂了
meizi老師
2021 10/12 20:15
你好 。? ? ?你就整理下 ;? 你每個月 就是 一筆計提工資? 和發(fā)放工資 。? 正常是次月做支付 工資分錄 。? 當月做計提分錄 ;? ? 怎么整理上面也給你說了思路了 。 自己根據(jù) 上面我說的 思路去整理下;? ?
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