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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩老師問下投資收益怎么在所得稅匯算清繳填寫
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您好，是分紅么
關(guān)于居民企業(yè)之間股息紅利等投資收益免征企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)的填寫：
（1）企業(yè)發(fā)生投資收益（包括持有及處置收益）如有稅會差異，一般情況下通過《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105030）調(diào)整。
（2）企業(yè)發(fā)生持有期間投資收益，如無稅會差異并按稅法規(guī)定為減免稅收入的不在《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105030）調(diào)整，在《符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》（A107011）填報(bào)。
2024 05/22 15:20
84784948 
2024 05/22 15:22
不是 是期貨的手續(xù)費(fèi)
廖君老師 
2024 05/22 15:39
您好，填在這里，
交易性金融資產(chǎn)等項(xiàng)目初始投資產(chǎn)生的投資收益，在A10500O《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》中的第6行“交易性金融資產(chǎn)初始投資調(diào)整”調(diào)整;
廖君老師
2024 05/22 15:45
您好，對不起，我們這個不用納稅調(diào)整的，
填這個A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》 第1和第2列稅收和賬載填一樣的
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