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問(wèn)題已解決
單位有加計(jì)遞減金額要填，下圖怎么填寫，后面需要填么
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你好，你需要抵扣嗎？需要抵扣填寫實(shí)際。
05/22 15:10
84784948 
05/22 15:23
本期調(diào)減需要寫么？圖里的價(jià)格就是本期需要抵扣的金額
郭老師 
05/22 15:24
這里是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，你們有符合要求的嗎？
84784948
05/22 15:30
有符合要求的，這是加計(jì)抵減表
郭老師
05/22 15:30
哦，這里是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)加計(jì)扣除了，是這個(gè)意思。
84784948
05/22 15:33
沒(méi)明白，我的問(wèn)題是怎么填加計(jì)扣除表？本期有7119.1的沒(méi)有加計(jì)扣除，填到哪里？
郭老師
05/22 15:34
你好，調(diào)減不需要填寫。
84784948
05/22 15:35
就是填第一個(gè)就行，是吧？
郭老師
05/22 15:36
你好，填寫本期發(fā)生額
需要抵扣，再去填寫實(shí)際抵扣金額。
84784948
05/22 15:47
我填寫了圖中數(shù)據(jù)，主表不顯示數(shù)據(jù)么？
郭老師
05/22 15:48
你好，你需要抵扣的話，主表在第19行里面反映。
84784948
05/22 15:54
19行里直接計(jì)算扣除了抵減額，是這樣么？
郭老師
05/22 15:56
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784948
05/22 16:19
不通過(guò)，有個(gè)什么加計(jì)遞減臺(tái)賬，二表要填在哪里啊
郭老師
05/22 16:21
你這個(gè)本期發(fā)生額是你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以抵扣率嗎？
84784948
05/22 16:24
是的，就是相乘后的金額
郭老師
05/22 16:25
你好，那你看一下你之前是不是沒(méi)有享受這個(gè)政策，今年一四月份享受了嗎？
84784948
05/22 16:41
一直沒(méi)有享受，老板覺得金額太小了，可以忽略不計(jì)，所以一直沒(méi)有做，這次是累計(jì)的
郭老師
05/22 16:42
就是因?yàn)橹澳銢](méi)有享受的原因，你去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧。
84784948
05/22 17:20
怎么確定加計(jì)抵減的稅率？
郭老師
05/22 17:22
現(xiàn)在目前只有一個(gè)5%
制造高新企業(yè)
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