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問(wèn)題已解決
老師！產(chǎn)品 會(huì)展費(fèi) 政府有補(bǔ)助 補(bǔ)助費(fèi) 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，另外我們的產(chǎn)品補(bǔ)助跟銷(xiāo)售數(shù)量或金額掛鉤么
05/22 15:02
84784960 
05/22 15:05
不掛鉤 就單單的會(huì)展位置 這樣計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧
廖君老師 
05/22 15:07
哦哦，就?是營(yíng)業(yè)外收入，不用交增值稅
84784960
05/22 15:08
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要調(diào)嗎？
廖君老師
05/22 15:10
您好，不用呀，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入已經(jīng)在利潤(rùn)表里的，不用調(diào)整
84784960
05/22 15:13
調(diào)整表里 賬載金額 和稅收金額 的數(shù)據(jù)還是要填寫(xiě)的吧
廖君老師
05/22 15:15
您好，不用填，有調(diào)整的才填?
84784960
05/22 15:47
應(yīng)收賬款 少收幾塊錢(qián) 做了營(yíng)業(yè)外支出 需要調(diào)增嗎
廖君老師
05/22 15:48
您好，不要做在營(yíng)業(yè)外支出嘛，當(dāng)財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣
84784960
05/22 15:50
當(dāng)時(shí)是美金少收了 我就做了營(yíng)業(yè)外支出 金額只有三四塊 問(wèn)題不大吧
廖君老師
05/22 15:54
您好，可以的，金額這么小，
84784960
05/22 15:55
老師需要調(diào)增嗎？
廖君老師
05/22 16:00
您好，我還是建議把這個(gè)調(diào)在財(cái)務(wù)費(fèi)用里，不要在營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)科目本來(lái)就敏感的，應(yīng)收收不到的要調(diào)增的
84784960
05/22 16:03
23年的賬 那在24年調(diào)整分嗎？
84784960
05/22 16:06
23年的賬 那在24年調(diào)整分錄嗎？
廖君老師
05/22 16:15
您好，不用做分錄了，又不影響利潤(rùn)的，我們利潤(rùn)表里把把金額移一下，按調(diào)整后的申報(bào)，備注好利潤(rùn)表，省得以后看不明白
84784960
05/22 16:22
計(jì)提的出口退稅金額（按票面） 和實(shí)際收到的有差額 實(shí)際收到 比計(jì)提 少個(gè)0.01 ，我之前計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)不對(duì)？
84784960
05/22 16:25
計(jì)提的出口退稅金額（按票面） 和實(shí)際收到的有差額 實(shí)際收到 比計(jì)提 少個(gè)0.01 ，我之前計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)不對(duì)？
廖君老師
05/22 16:25
您好，這個(gè)可以的哦，如果是我們的賬，我會(huì)把這些小的差異都調(diào)在財(cái)務(wù)費(fèi)用里，看起來(lái)干凈
84784960
05/22 16:30
明白了 以后就這樣處理 ，我的營(yíng)業(yè)外支出賬面金額 只有 4.3 （包括少收的應(yīng)收賬款 和 出口退稅）如果這次利潤(rùn)表先不調(diào)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
廖君老師
05/22 16:32
您好，可以的哦，營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的，最多是稅務(wù)局要看我們有沒(méi)有交增值稅
84784960
05/22 16:34
老師 我說(shuō)的是營(yíng)業(yè)外支出賬面金額 只有 4.3 （包括少收的應(yīng)收賬款 和 出口退稅）
廖君老師
05/22 16:38
哦哦，這么小的金額，沒(méi)有啥風(fēng)險(xiǎn)的，起不了大的水花，稅務(wù)都看不上眼的
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