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實(shí)務(wù)
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可抵扣發(fā)票必須當(dāng)月勾選嗎？例如4月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在5月份必須要勾選進(jìn)去嗎？不勾選會(huì)有什么影響嗎？
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你好，這個(gè)不一定，你在次月報(bào)稅之前都行。
05/22 14:52
郭老師 
05/22 14:53
你需要抵扣就勾選，不需要抵扣不用勾選。現(xiàn)在抵扣是沒有時(shí)間限制。
84784968 
05/22 14:56
就是說我4月份取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以在6月份報(bào)稅的時(shí)候抵扣都可以的嗎？
84784968
05/22 14:56
那不抵扣分錄怎么做呢？
郭老師
05/22 14:59
對(duì)的是的，你別認(rèn)證，做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。然后認(rèn)證了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784968
05/22 15:02
直接這樣就不用管了是吧？
84784968
05/22 15:03
期末就這樣處理嗎？
郭老師
05/22 15:07
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784968
05/22 15:08
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額可以有余額的嗎
郭老師
05/22 15:09
對(duì)的可以的，可以有余額。
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