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問題已解決
老師，請問發(fā)出商品的余額是不是應(yīng)該在借方呀？在貸方對嗎？
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你好，是在借方才對了
05/22 14:50
84785017 
05/22 14:53
老師，我看同事做賬是期末余額在貸方了，請問這用改嗎？
宋生老師 
05/22 15:02
你好，你看一下他的明細(xì)賬，看看他是什么原因形成的。
84785017
05/22 15:06
老師，一般什么原因呢，是只要貸方余額都算錯誤嗎？我看是借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:發(fā)出商品導(dǎo)致貸方余額了
宋生老師
05/22 15:07
你好，他應(yīng)該要先做一個借發(fā)出商品貸庫存商品。
然后再做這個結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。
84785017
05/22 15:10
老師，如果不做這筆算錯誤嗎？是必須的嗎
宋生老師
05/22 15:14
你好，不做這個你的發(fā)出商品永遠(yuǎn)評不了啊。
84785017
05/22 15:28
老師這摘要寫什么呢？
宋生老師
05/22 15:29
你好，是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？
84785017
05/22 15:30
借發(fā)出商品貸庫存商品,摘要寫什么呢
宋生老師
05/22 15:33
您好，你可以寫：發(fā)出XX產(chǎn)品至XX公司
84785017
05/22 15:54
老師，我看生產(chǎn)成本怎么余額也貸方呀？這是不是也不合理呀
宋生老師
05/22 15:55
你好是的，這個是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785017
05/22 16:06
老師，我看生產(chǎn)成本的貸方余額正好等于生產(chǎn)成本-生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出的貸方余額，用這個生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出科目嗎？憑證是借:庫存商品，貸:生產(chǎn)成本-生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出科目
宋生老師
05/22 16:08
你好，對的，你把余額結(jié)轉(zhuǎn)完
這個生產(chǎn)成本，最終是沒有余額的。
84785017
05/22 16:38
老師，現(xiàn)在生產(chǎn)成本-生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出余額是在貸方，這是生產(chǎn)成本多轉(zhuǎn)了吧，怎么同事說不能動，就是這樣呢？這樣也對嗎？不太明白
宋生老師
05/22 16:39
你好，是的，這個是多結(jié)轉(zhuǎn)了
至于為什么不能，老師沒辦法確認(rèn)。只能說，多結(jié)轉(zhuǎn)是有問題的
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