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問(wèn)題已解決
老師好，麻煩幫我看下年報(bào)固定資產(chǎn)折舊表我圈紅色方框那里怎么填嗎？月折舊1211.22
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這里填寫的是有發(fā)票的固定資產(chǎn)允許抵扣所得稅的折舊金額。如果你這個(gè)都是按照稅法規(guī)定的，和第二列是一樣的。
05/22 11:51
84784985 
05/22 11:54
但是填了月折舊1211.22后，納稅調(diào)增那里就不是調(diào)一整年的數(shù)了
郭老師 
05/22 11:56
不是填寫的月折舊金額是一年的，累計(jì)2023年的。
84784985
05/22 11:57
填寫一年就跟賬載金額的本年折舊一樣，納稅調(diào)增為0了
郭老師
05/22 11:59
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784985
05/22 12:10
但是已經(jīng)全部抵扣了，現(xiàn)在不是要每年調(diào)增賬載的本年累計(jì)金額嗎？
郭老師
05/22 12:13
好，你之前是一次抵扣了嗎？
84784985
05/22 12:14
是的，21年全部抵扣了
郭老師
05/22 12:15
你好，你第二列是當(dāng)年的折舊吧？2023年的，如果是的話，第五列是0，然后調(diào)增的是你的第二列。
84784985
05/22 12:17
這里又這樣提示
84784985
05/22 12:18
填0納稅調(diào)整就是正確的，但是又提示應(yīng)大于0
郭老師
05/22 12:22
你好，完整的截圖看一下。
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