問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，稅務(wù)年報(bào)，固定資產(chǎn)折舊這張表，之前享受過(guò)一次抵扣，資產(chǎn)原值358000元，折舊136040元，這表該怎么填？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 14:49
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您正常的話資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就填那個(gè)358000，然后呢，賬面結(jié)就的話，您據(jù)實(shí)填寫(xiě)，然后稅收金額你要調(diào)整，你要調(diào)整金額，就是把你那個(gè)一次性的那個(gè)抵扣那個(gè)折舊，然后減去你今年計(jì)提的折舊，剩下的那個(gè)差額你要調(diào)增。
2022 05/17 14:51
84785038
2022 05/17 15:23
這個(gè)道理明白，但是不會(huì)填表
李霞老師
2022 05/17 15:26
您好，您這個(gè)您可以去咱平臺(tái)里面詳細(xì)的聽(tīng)一聽(tīng)一下匯算清繳的課。
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