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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師所得稅匯繳的應(yīng)付職工薪酬薪酬賬載金額是1-12月的工資，然后實(shí)際發(fā)生額是1-11月的工資？稅收金額也填寫實(shí)際發(fā)的1-11月的么
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你好，那你有一個(gè)工資沒有計(jì)提，還沒有工資嗎？還是怎么了？
05/22 11:00
84784985 
05/22 14:07
我是這月發(fā)上月的，所以應(yīng)付職工薪酬里面包含去年12月的工資但不含今年12月的工資，已經(jīng)計(jì)提了12個(gè)月了
84784985
05/22 14:18
我是這月發(fā)上月的，所以應(yīng)付職工薪酬里面包含去年12月的工資但不含今年12月的工資，已經(jīng)計(jì)提了12個(gè)月了
郭老師 
05/22 14:19
你好，賬載金額看1~12月份計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)。
郭老師
05/22 14:19
然后實(shí)際金額，稅收金額都是你支付出去的，2月份兒到次年1月份的合計(jì)。應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)。
84784985
05/22 14:36
23年我實(shí)際支付的是22年12月到23年11月的
郭老師
05/22 14:37
對(duì)的是的，所以你從2月份兒才開始支付2023年1月份的工資呀，所以看的是借方發(fā)生額從2月份到次年1月份的。
84784985
05/22 14:46
不是只看23年的？那這樣的話，賬載和實(shí)際發(fā)生還有稅收應(yīng)該3個(gè)金額都一樣吧
郭老師
05/22 14:47
算青椒之前發(fā)下去都算的，不是只看2023年的樣。
84784985
05/22 14:55
計(jì)提的就是1-12月的，當(dāng)年2月到次年1月發(fā)放的就是當(dāng)年1-12月的啊
郭老師
05/22 14:57
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784985
05/22 15:08
所以張載和稅收金額還有實(shí)發(fā)都是一樣的啊
郭老師
05/22 15:09
好，你計(jì)提的和支付出去的一樣，它不就是一樣的金額。
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