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增值稅稅負率是3.5%，本月進項稅額是121946.9，銷項稅額是138053.1，銷項不含稅收入是1061946.903 ，請問如何把控平均稅負
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您好
增值稅稅負率是3.5%，銷項不含稅收入是1061946.903
控制稅負率的話 需要繳納增值稅1061946.9*0.035=37168.1415
銷項減去進項138053.1-121946.9=16106.2 那要少抵扣進項稅額37168.14-16106.2=21061.94 才能控制稅負率
05/22 10:32
84784979 
05/22 10:37
如果但從一個項目來看， 進項含稅金額106萬， 銷項含稅金額是120萬， 如何平均稅負率3.5-4.5%
bamboo老師 
05/22 10:45
請問進項跟銷項稅額或者稅率分別是多少
84784979
05/22 10:46
進項稅額是121946.9，銷項稅額是138053.1，銷項不含稅收入是1061946.903 ；稅率13%
bamboo老師
05/22 10:48
這個數(shù)據(jù)就是您前面提問給出的數(shù)據(jù)啊
勾選進項的時候 少勾選金額 只勾選138053.1-37168.14=100884.96?
如果
平均稅負率3.5-4.5%那就還要少勾選? 才能超過3.5%的稅負
84784979
05/22 11:16
這是在不考慮留底稅額的情況下么？
bamboo老師
05/22 11:27
您上期還有留抵稅額么？
按照您的數(shù)據(jù) 控制稅負率 會有進項暫時不能勾選
84784979
05/22 11:28
明白了，謝謝老師
bamboo老師
05/22 11:33
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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