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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
好的，那謝謝郭老師。外貿(mào)公司，補(bǔ)交2022年9月稅款這個(gè)。那除了會(huì)計(jì)分錄做你這幾筆。報(bào)表需要改哪些地方呢？比如2022年的哪些報(bào)表，需要填這些數(shù)據(jù)，或者今年4月份的報(bào)表，有沒(méi)有地方要填。
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你好，增值稅申報(bào)表里面修改了嗎？如果修改了的話，匯算清繳你的營(yíng)業(yè)收入2528的填寫(xiě)到納稅調(diào)整類，其他填寫(xiě)稅收金額。
05/22 10:12
郭老師 
05/22 10:12
然后計(jì)提的稅金及附加填寫(xiě)到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)稅收金額
84785018 
05/22 10:19
2022年9月增值稅，附加稅申報(bào)表，已經(jīng)按照管理員認(rèn)定收入金額填的申報(bào)的，報(bào)表數(shù)據(jù)改了以后，補(bǔ)交了差額的增值稅，附加稅19.73元。年報(bào)，只是改了這兩個(gè)地方，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表11行2欄3欄，主表也就調(diào)整了一下。是不是哪里沒(méi)有填對(duì)
郭老師
05/22 10:21
稅金及附加計(jì)提的那個(gè)沒(méi)有抵扣，在30欄填寫(xiě)稅收金額。
84785018
05/22 10:22
補(bǔ)這里嗎？
郭老師
05/22 10:23
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785018
05/22 10:23
增值稅就不用管嗎？這里只填19.73
郭老師
05/22 10:26
對(duì)的，是的，增值稅的不要管。
84785018
05/22 10:28
那你看一下，這是不是才是完整的
84785018
05/22 10:29
還有這兩張
84785018
05/22 10:30
這里還有一張
郭老師
05/22 10:30
哦，其他里面的這個(gè)扣除項(xiàng)目的19點(diǎn)幾的這一個(gè)是調(diào)減。
84785018
05/22 10:32
填在哪里，那怎么改
郭老師
05/22 10:35
30行這個(gè)調(diào)整刪除改成調(diào)減就可以了
84785018
05/22 10:58
這樣嗎？你看對(duì)嗎，或者算得對(duì)嗎
郭老師
05/22 11:03
這個(gè)4000多的調(diào)增是什么業(yè)務(wù)的。
84785018
05/22 11:05
這個(gè)上面的數(shù)據(jù)，就是收入調(diào)增2528.56，業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增1558，附加稅調(diào)19.73
郭老師
05/22 11:13
可以的，這里可以對(duì)的。
84785018
05/22 11:14
郭老師，其他地方還有沒(méi)有要改的？
郭老師
05/22 11:29
他的地方不需要修改的。
84785018
05/22 11:38
好的，那相當(dāng)于這筆業(yè)務(wù)就算完了，是吧
郭老師
05/22 11:41
是的，對(duì)的，是這么做的。
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