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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，去年應(yīng)該用其他業(yè)務(wù)成本支出，但用錯(cuò)科目了用的其他應(yīng)付款，影響利潤(rùn)了，今年怎么改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
需要直接修改上年的報(bào)表，然后做匯算
05/22 09:50
84784956 
05/22 09:51
就是修改2023年的匯算清繳年報(bào)，在今年調(diào)賬是嗎？
84784956
05/22 09:52
我這邊匯算清繳做完了
家權(quán)老師 
05/22 09:55
你可以在今年調(diào)賬，然后重述上年的報(bào)表為正確的
84784956
05/22 09:56
今年的調(diào)賬怎么做？您給說一下
家權(quán)老師
05/22 09:58
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784956
05/22 09:59
老師，其他應(yīng)付款是在貸方負(fù)數(shù)嗎？
家權(quán)老師
05/22 10:01
就是在借方?jīng)_銷就行了
84784956
05/22 10:02
匯算清繳是調(diào)增項(xiàng)嗎
家權(quán)老師
05/22 10:02
先修改上年的報(bào)表，再做匯算
84784956
05/22 10:03
不跟您說了嗎，我這邊匯算清繳已經(jīng)做完了，只能修改
家權(quán)老師
05/22 10:06
不行的，需要更正申報(bào)上年的年報(bào)，你做調(diào)整分錄可以做到今年
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