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問題已解決
就是匯算清繳。工資那個(gè) 帳載金額 是應(yīng)付工資的貸方額。實(shí)際發(fā)生額是借方額 那稅收金額 我應(yīng)該是寫哪個(gè)
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稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
05/22 09:39
84785013 
05/22 09:46
但是我?guī)ぽd金額 比實(shí)際發(fā)放金額 小。沒影響吧
家權(quán)老師 
05/22 09:47
不行的，先要計(jì)提才能稅前扣除。所以先調(diào)賬，再做匯算
84785013
05/22 10:05
調(diào)賬也是調(diào)在今天，不是改在23年的吧
84785013
05/22 10:05
調(diào)在今年
家權(quán)老師
05/22 10:08
意思是必須先在23年做計(jì)提，然后，做報(bào)表匯算
84785013
05/22 10:35
好，明白了
家權(quán)老師
05/22 10:38
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84785013
05/22 10:39
還有個(gè)問題當(dāng)時(shí)二三年的時(shí)候，還有個(gè)占估入庫90萬的成本，那現(xiàn)在也想要充回來，我這個(gè)沖是沖在二三年憑證里頭還在24年里沖。在做匯算清繳
家權(quán)老師
05/22 10:41
虛估的不需要支付的都只能在23年沖
84785013
05/22 10:43
那我做到二三年里頭做到第四季度，那我不就是和季報(bào)兒不符兒了嗎？那這樣兒行嗎？
家權(quán)老師
05/22 10:45
增加季度利潤(rùn)還得更正季度報(bào)表
84785013
05/22 10:49
還是在23年賬里調(diào)憑證，那第四季度報(bào)表不就不符了嗎？可以在匯算清繳里找，可以這么理解嗎
家權(quán)老師
05/22 10:52
意思是還得更正第4季度的申報(bào)，匯算也是按更正后的報(bào)表申報(bào)
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