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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師今年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅強(qiáng)制申請(qǐng)退稅，并且已經(jīng)打入公司賬戶，不知道會(huì)不會(huì)查賬，現(xiàn)在可不可以調(diào)增呢？之前公司房租一直無發(fā)票會(huì)計(jì)也沒有入賬，能調(diào)增嗎？具體怎么操作？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，已退稅，我們?cè)僬{(diào)沒有意義了，大概率會(huì)查賬的。房租無發(fā)票我們補(bǔ)入賬，匯繳時(shí)無發(fā)票又調(diào)減沒有什么效果呀，另外補(bǔ)入費(fèi)用是利潤更少，退稅理論上更多了
05/22 07:22
84784953 
05/22 07:49
老師不明白哦，如果交的房租費(fèi)入賬了無發(fā)票匯算清繳時(shí)不應(yīng)該是調(diào)增嗎？調(diào)增不就是費(fèi)用減少，不應(yīng)該是多繳稅嗎？
廖君老師 
05/22 07:51
您好，但是咱入賬了，管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，我們的會(huì)計(jì)利潤不是減少了么，因?yàn)闊o票再調(diào)增，一減一加總的沒有影響利潤總額
84784953
05/22 07:54
嗯，這個(gè)我明白的
廖君老師
05/22 07:54
哦哦，那還有什么需要一起分析的么
84784953
05/22 07:55
那如果以后遇到多繳稅，需要退稅，可以想辦法調(diào)增嗎
廖君老師
05/22 07:56
您好，有辦法，
年度匯繳：當(dāng)無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）
?另外，為人防止年度匯繳退稅，我們季度少交或不交所得稅，計(jì)提成本費(fèi)用在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增，補(bǔ)交一些所得稅。
84784953
05/22 08:35
年度匯繳：當(dāng)無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）是其他欄嗎？是指會(huì)計(jì)入賬無票的，年度匯算清繳時(shí)調(diào)增金額嗎
84784953
05/22 08:36
季度少交或不交怎么操作，所得稅預(yù)繳表里面好像是自動(dòng)帶入的
廖君老師
05/22 08:39
您好，1.是的，我們有發(fā)票，純想調(diào)增也是填在這一行的
2.財(cái)務(wù)賬套里計(jì)算費(fèi)用，季度利潤不就少了么
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