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老師，我固定資產(chǎn)原值期初是100萬，本年報廢20萬，那就是到期末賬面固定資產(chǎn)原值是80萬，企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產(chǎn)原值是填寫100萬，還是80萬
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你好，這個資產(chǎn)本期有折舊？
05/21 21:56
84785028 
05/21 22:08
折舊有轉(zhuǎn)回。是按100還是80來填企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表
小林老師 
05/21 22:10
你好，是本期是否有計提折舊（貸方）
84785028
05/21 22:11
沒有，折舊在借方。報廢的時候把折舊轉(zhuǎn)回了
小林老師
05/21 22:11
你好，那折舊表里本期沒折舊，不寫原值
84785028
05/21 22:12
不是啊，企業(yè)所得稅匯算清繳表里的折舊表啥都不填寫？？
小林老師
05/21 22:14
本期沒計提，所以不寫
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