問題已解決

老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因?yàn)闆]有發(fā)票 做匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢 發(fā)票后期也不會回來

84785010| 提問時(shí)間：05/21 19:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，原來暫估時(shí)貸方有應(yīng)付賬款吧 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)）貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)） 因?yàn)樵谖覀冏约旱睦麧櫛砝飼?jì)利潤沒有變不會因?yàn)榧{稅調(diào)增了費(fèi)用改了我們的利潤表增加利潤，這個(gè)分錄又能把我們會計(jì)利潤表調(diào)成正確的了。
05/21 19:49
84785010
05/21 20:32
老師 暫估的時(shí)候應(yīng)付賬款在貸方啊 借成本 貸應(yīng)付
廖君老師
05/21 20:34
您好，是呀，還是不是調(diào)整么，貸：應(yīng)付 （負(fù)）不就平了么
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