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匯算清繳后需要補繳所得稅，年報是23年年底一致的數(shù)據(jù)，需要修改年報嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要修改年報的，他就是和第4季度一樣。
05/21 18:48
84785045 
05/21 18:49
好的，謝謝，另外請教下充電站屬于固定資產(chǎn)什么類別呀
84785045
05/21 18:50
固定資產(chǎn)原值53萬多
郭老師 
05/21 18:51
你好，屬于不動產(chǎn)的，你看下這個是不是在個房屋里？
84785045
05/21 18:55
不屬于這里的嗎 （三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具、工具、家具等 或是 （二）飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設備
郭老師
05/21 18:56
這個是充電樁還是一個不動產(chǎn)的？
84785045
05/21 18:57
（一）房屋、建筑物
郭老師
05/21 18:58
你好，你這個是充電樁還是一個建筑物的吧？如果是建筑物的話，它就一定是不動產(chǎn)房屋。
84785045
05/21 18:58
是個充電站 貨車 汽車 充電用的，然后這個金額是有2個充電站 在不同的地方
郭老師
05/21 19:02
你好
看下是這種的嗎？
84785045
05/21 19:11
是這樣的，老師看看
郭老師
05/21 19:19
這個屬于生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具
分開做，固定資產(chǎn)的別一塊坐
84785045
05/21 19:26
這個怎么分開做呀 不懂哦
郭老師
05/21 19:28
單個做固定資產(chǎn)的意思
84785045
05/21 19:29
一個充電站做一個嗎
84785045
05/21 19:31
我現(xiàn)在是在做匯算清繳，固定資產(chǎn)原值是536732.48，我不知道填在哪里
郭老師
05/21 19:33
對的是的，105080表格第一列。
郭老師
05/21 19:34
然后生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具里面填寫。
84785045
05/21 19:36
生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具里面 這個里面填哪個數(shù)據(jù)呢 我是都填在了第一列
84785045
05/21 19:39
老師的意思是都填在 （三）與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的器具、工具、家具等 這個里面嗎
郭老師
05/21 19:43
你好對的
是這么做的
84785045
05/21 19:44
老師是想說建筑的和充電樁分開填嗎，我們沒有細分出來
郭老師
05/21 19:49
需要的
你們買來的時候能分出來的吧
他發(fā)票咋開的
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