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2023年的稅收滯納金1.2元，沒有做到賬里，也沒有抵扣利潤。今年所得稅匯算也沒有提現(xiàn)。要調(diào)整嗎
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你好，你看下稅務(wù)系統(tǒng)申報的時候提示你了嗎？提示了就得調(diào)增。
05/21 18:20
郭老師 
05/21 18:21
那你當(dāng)時支付的時候沒有做賬務(wù)處理還是怎么了？銀行還款的余額對嗎？
84785032 
05/21 18:25
沒有做賬務(wù)處理，現(xiàn)金支付的
84785032
05/21 18:25
申報的時候沒提示，要補(bǔ)做到賬里嗎？怎么做分錄
84785032
05/21 18:26
那我這次申報要把1.2元調(diào)出來嗎？我賬里也沒做啊
郭老師
05/21 18:27
借營業(yè)外支出
貸庫存現(xiàn)金。還有這個1不可能庫存現(xiàn)金支付，稅務(wù)局不收現(xiàn)金。
郭老師
05/21 18:28
需要的需要納稅調(diào)增
84785032
05/21 18:29
稅務(wù)局有二維碼支付，我掃二維碼付的
84785032
05/21 18:30
2023年的這筆，直接借營業(yè)外支出就行？
郭老師
05/21 18:31
那就是個人墊付的其他應(yīng)付款。
郭老師
05/21 18:31
絕對不會支付庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金是實實在在的人民幣，稅務(wù)局不會收的。
84785032
05/21 18:35
我所得稅匯算調(diào)增了
84785032
05/21 18:36
那這筆是2023年的罰金，現(xiàn)在2024年4月了，把這筆就做到4月。分錄就是借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款？
郭老師
05/21 18:37
你好
是的
是這么做的。
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