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匯算清繳的時候 發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入忘記入賬了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做合適呢
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那增值稅當(dāng)時申報了嗎？
05/21 17:29
84785014 
05/21 17:32
增值稅系統(tǒng)自帶的 報過了
郭老師 
05/21 17:35
借銀行存款貸利潤分配未分配利潤，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。匯算清繳的時候收納稅調(diào)整明細表收入其他填寫稅收金額，
84785014
05/21 17:38
我這個是一般納稅人也是這樣做分錄?
郭老師
05/21 17:40
是的，對的，是這么做的。你的增值稅改成銷項稅額三級科目。
84785014
05/21 17:44
這筆分錄應(yīng)該做到幾月份了 是2023.12月份 還是今年當(dāng)前月份5月
郭老師
05/21 17:44
做到這個月就可以了。
84785014
05/21 17:55
然后收入就在匯算清繳的時候做調(diào)增是吧？
郭老師
05/21 17:57
是的，對的，是這么做的。
84785014
05/21 17:59
好的 謝謝老師
郭老師
05/21 18:05
不用客氣，工作愉快
84785014
05/22 16:44
老師你好 還是昨天那個問題 我匯算清繳調(diào)增 申報的時候 系統(tǒng)提示增值稅報的收入和2023年度財務(wù)報表的差距比較大 讓我重新檢查一下 如果賬務(wù)上我計入今年5月份補記的收入 但是匯算清繳出現(xiàn)的提示應(yīng)該怎么辦了
郭老師
05/22 16:45
你這個5月份當(dāng)時賬務(wù)處理怎么做的。
84785014
05/22 16:46
這筆收入還沒入賬 還沒做
郭老師
05/22 16:47
你好，那不要算進去的匯算清要不要做？
郭老師
05/22 16:47
這次匯算清繳不要算進去的。
84785014
05/22 16:51
那調(diào)增也不調(diào)嗎？
郭老師
05/22 16:54
你好，如果你收入納稅調(diào)增的話，那你增值稅申報表在幾月份申報？在去年能修改嗎？
84785014
05/22 16:58
如果不匯算清繳的話 我申報的時候提醒 增值稅收入和財務(wù)報表收入差別太大
郭老師
05/22 16:59
好，你說一下什么情況，你增值稅申報了，但是賬上沒有做收入。
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