問(wèn)題已解決

老師，去年11月份的工資計(jì)提數(shù)漏了4000，發(fā)放數(shù)沒錯(cuò)，今年要做什么分錄補(bǔ)回來(lái)呢？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 17:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
需要直接 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
05/21 17:15
84785001
05/21 17:17
那會(huì)影響我今年的應(yīng)付職工薪酬累計(jì)數(shù)嗎？報(bào)匯算清繳是直接按應(yīng)付職工薪酬貸方余額報(bào)是嗎，不用減去這個(gè)額度吧？
84785001
05/21 17:17
貸方本年累計(jì)數(shù)
家權(quán)老師
05/21 17:20
需要調(diào)整上年的報(bào)表，然后做匯算
84785001
05/21 17:38
那如果做 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 -4000 是不是就不影響累計(jì)數(shù)了？
家權(quán)老師
05/21 17:42
不管怎么做，都得按上年已經(jīng)正常計(jì)提了工資，然后做報(bào)表匯算
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