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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢？小規(guī)模納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借銀行12000，
貸主營業(yè)務(wù)收入：
12000÷1.01÷12，
預(yù)收賬款，12000÷1.01÷12×11，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，12000÷1.01×1%
05/21 16:09
郭老師 
05/21 16:09
第二個(gè)借銀行存款貸預(yù)收賬款，
按月
借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785034 
05/21 16:14
我們是小區(qū)，住戶多，申報(bào)納稅的時(shí)候好麻煩，有的要票，有的不要
郭老師
05/21 16:15
你好，你可以自己做一個(gè)表格，哪一戶收了多少錢每個(gè)月金額他都是固定的吧
84785034
05/21 16:17
按照你這樣做的話我季度申報(bào)納稅的時(shí)候我的賬上收入和開票金額對(duì)不上啊
郭老師
05/21 16:20
你好，因?yàn)槟阌袩o票收入，你肯定對(duì)不上。還有你有按月確認(rèn)收入的發(fā)票，一次開了的也肯定對(duì)不上。
84785034
05/21 16:21
那怎么處理好呢
郭老師
05/21 16:22
你好，你想發(fā)票和你賬上的對(duì)起來嗎？如果是的話，那你一次做手術(shù)開了發(fā)票的建議，銀行存款
貸主營營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785034
05/21 16:23
開了票的一次性確認(rèn)收入，未開票的分月確認(rèn)收入嗎？
郭老師
05/21 16:24
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785034
05/21 16:26
這樣的話，那公司每年的實(shí)際收入還是有差別，比如客戶吧明年的費(fèi)交了要求開票，我在開票的時(shí)候就一次性確認(rèn)了收入的話
郭老師
05/21 16:26
對(duì)的是的，有差別的。
84785034
05/21 16:27
這種賬務(wù)處理某某局查到了合規(guī)嗎？
郭老師
05/21 16:27
你提前一次做了，收入沒有問題。
郭老師
05/21 16:27
你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一致的，如果不一致的話才有問題。
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