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實(shí)務(wù)
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去年公司購入一臺(tái)汽車，沒有入賬也沒有勾選抵扣，請(qǐng)問怎么處理呢？會(huì)計(jì)分錄是？
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你好，現(xiàn)在補(bǔ)上，借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸、銀行存款。
2024 05/21 16:05
郭老師 
2024 05/21 16:05
然后之前的折舊也可以補(bǔ)上。
84785033 
2024 05/21 16:08
還沒匯算清繳的話，可以在2023的賬上調(diào)嗎
郭老師
2024 05/21 16:09
可以的，可以這么做的。你如果做到2023年，需要反結(jié)賬修改，然后，你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表也需要修改。
84785033
2024 05/21 16:12
嗯嗯，好的。還有一個(gè)問題是，我們網(wǎng)店，例如抖音平臺(tái)按訂單收取我們的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，它會(huì)開“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的專票回來，那這種我應(yīng)該怎么做分錄呢？
郭老師
2024 05/21 16:13
借銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金。
84785033
2024 05/21 16:17
不太懂哎，那其他貨幣資金是用店鋪回款來沖掉嗎？
郭老師
2024 05/21 16:21
借其他貨幣資金帶主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你確認(rèn)收貨的時(shí)候不做這一個(gè)把
84785033
2024 05/21 16:27
哦哦我研究一下
郭老師
2024 05/21 16:27
可以的，可以看一下。
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