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匯算清繳中小微企業(yè)可以不用填期間費(fèi)用表，那管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用中發(fā)生的水電費(fèi)，油費(fèi)，辦公費(fèi)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，銀行手續(xù)費(fèi)殘保金等可以不用具體每個(gè)數(shù)字填寫了，可以直接在主表中填寫管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用的總金額是不
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您好，是的，是這樣理解的
05/21 15:31
84784992 
05/21 15:34
老師還有一個(gè)問題，我之前的固定資產(chǎn)付款了20萬，也按這個(gè)數(shù)折舊了，后來發(fā)票來只有19萬，我就把多計(jì)提的折舊沖了出來，這個(gè)1萬元就轉(zhuǎn)了營(yíng)業(yè)外支出，現(xiàn)在匯算需要調(diào)增嗎
微微老師 
05/21 15:35
你好，不應(yīng)該計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出的
應(yīng)該是
借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi)（負(fù)數(shù)）
貸：累計(jì)折舊（負(fù)數(shù)）
84784992
05/21 15:47
我已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出了，那怎么辦
微微老師
05/21 15:49
您好，這個(gè)匯算需要調(diào)增
84784992
05/21 15:50
我剛看了一下賬，是先預(yù)付20萬，后來發(fā)票只有19萬，就把這1萬批準(zhǔn)做營(yíng)業(yè)外支出了
84784992
05/21 15:51
多計(jì)提的折舊費(fèi)就是按你上面分錄沖了出來
微微老師
05/21 15:55
你好，那就不需要納稅調(diào)整
84784992
05/21 16:38
剛其他人說這1萬要調(diào)增，我沒調(diào)已經(jīng)申報(bào)了有什么影響沒有
微微老師
05/21 17:48
你好，你的意思是你支付了20萬，然后發(fā)票只有19萬？是什么原因造成的？
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