問(wèn)題已解決

老師，開(kāi)發(fā)票的金額和申報(bào)表的數(shù)字不一致有問(wèn)題嗎？申報(bào)表數(shù)字比開(kāi)票金額少

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，稅務(wù)局會(huì)找你們的。
2024 05/21 15:15
84785039
2024 05/21 15:16
原因是去年的時(shí)候申報(bào)過(guò)這一筆，不過(guò)就當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)票，按無(wú)票收入申報(bào)的，現(xiàn)在要開(kāi)票
郭老師
2024 05/21 15:17
你好，那就無(wú)票收入紅沖，然后再開(kāi)做開(kāi)發(fā)票的。
84785039
2024 05/21 15:20
怎么紅沖?。?/div>
郭老師
2024 05/21 15:21
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785039
2024 05/21 15:22
這是賬上這樣處理，那申報(bào)表上只能就顯示把這一筆減掉的數(shù)字啊
郭老師
2024 05/21 15:26
是一般納稅人的話，附表1有一個(gè)未開(kāi)具發(fā)票，在這里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84785039
2024 05/21 15:29
是小規(guī)模納稅人，那怎么辦啊
郭老師
2024 05/21 15:31
那就是正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫(xiě)。
84785039
2024 05/21 15:34
所以，這次要開(kāi)6萬(wàn)的票，4月開(kāi)過(guò)1.5萬(wàn)，2季度假如開(kāi)票金額是7.5萬(wàn)，之前未開(kāi)票收入報(bào)了5萬(wàn)，那就只填寫(xiě)2.5萬(wàn)是嗎？
郭老師
2024 05/21 15:35
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785039
2024 05/21 15:36
那這不就是申報(bào)表的金額小于了開(kāi)票金額，這樣沒(méi)影響嗎？您前面說(shuō)稅局會(huì)找
郭老師
2024 05/21 15:40
會(huì)問(wèn)起來(lái)的，但是實(shí)際的業(yè)務(wù)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
84785039
2024 05/21 15:41
就還是填在之前填列的那一欄嗎
郭老師
2024 05/21 15:44
季度300,000以?xún)?nèi)，10欄里面填寫(xiě)
84785039
2024 05/21 15:51
哦好的，老師 去年人家不要票，今年又要，早知道去年的時(shí)候就不做未開(kāi)票收入了
郭老師
2024 05/21 15:52
你好，那你現(xiàn)在就這樣申報(bào)就行。申報(bào)不了的話，就去稅務(wù)局提供紙質(zhì)的申報(bào)表。
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