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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，開發(fā)票的金額和申報(bào)表的數(shù)字不一致有問題嗎？申報(bào)表數(shù)字比開票金額少
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你好，有風(fēng)險(xiǎn)的，稅務(wù)局會(huì)找你們的。
05/21 15:15
84785039 
05/21 15:16
原因是去年的時(shí)候申報(bào)過這一筆，不過就當(dāng)時(shí)沒有開票，按無票收入申報(bào)的，現(xiàn)在要開票
郭老師 
05/21 15:17
你好，那就無票收入紅沖，然后再開做開發(fā)票的。
84785039
05/21 15:20
怎么紅沖啊？
郭老師
05/21 15:21
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785039
05/21 15:22
這是賬上這樣處理，那申報(bào)表上只能就顯示把這一筆減掉的數(shù)字啊
郭老師
05/21 15:26
是一般納稅人的話，附表1有一個(gè)未開具發(fā)票，在這里面填寫負(fù)數(shù)。
84785039
05/21 15:29
是小規(guī)模納稅人，那怎么辦啊
郭老師
05/21 15:31
那就是正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫。
84785039
05/21 15:34
所以，這次要開6萬的票，4月開過1.5萬，2季度假如開票金額是7.5萬，之前未開票收入報(bào)了5萬，那就只填寫2.5萬是嗎？
郭老師
05/21 15:35
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785039
05/21 15:36
那這不就是申報(bào)表的金額小于了開票金額，這樣沒影響嗎？您前面說稅局會(huì)找
郭老師
05/21 15:40
會(huì)問起來的，但是實(shí)際的業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn)的
84785039
05/21 15:41
就還是填在之前填列的那一欄嗎
郭老師
05/21 15:44
季度300,000以內(nèi)，10欄里面填寫
84785039
05/21 15:51
哦好的，老師
去年人家不要票，今年又要，早知道去年的時(shí)候就不做未開票收入了
郭老師
05/21 15:52
你好，那你現(xiàn)在就這樣申報(bào)就行。申報(bào)不了的話，就去稅務(wù)局提供紙質(zhì)的申報(bào)表。
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