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實(shí)務(wù)
問題已解決
如果2023年計(jì)提的費(fèi)用是1000，2024年發(fā)票收到是1200元，那發(fā)票是不是放2024年憑證里，然后沖去年的1000元數(shù)據(jù)，余200元入到今年的費(fèi)用，需要怎么處理嗎，這樣對(duì)嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不對(duì)，紅沖23年1000，再做發(fā)票的1200，2個(gè)分錄中損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時(shí)更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是用調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報(bào)
05/21 10:51
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