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老師 企稅的應(yīng)收賬款壞賬損失期末數(shù)比期初數(shù)小 應(yīng)該怎么填列呢
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你好，那你紅沖一部分的。借壞賬準(zhǔn)備，借信用減值損失負(fù)數(shù)
05/21 10:33
84784948 
05/21 10:34
我是說怎么填在企業(yè)所得稅表里面
郭老師 
05/21 10:36
你好，你今年有補(bǔ)計提的嗎？允許抵扣所得稅嗎？這個在105090這個表格
這應(yīng)收賬款壞賬的第一列填寫你計提的第5列。如果允許抵扣所得稅，填寫啊，不允許抵扣就不要填寫。
84784948
05/21 10:40
信用減值損失稅務(wù)不認(rèn)可 都是全額調(diào)增 我23年沖減的壞賬填在105090的哪一行哪一列
郭老師
05/21 10:40
哦，你沖減了，是紅沖嗎？然后你之前計提的時候抵扣了沒有？當(dāng)時納稅調(diào)增了嗎？
84784948
05/21 10:54
22年全額調(diào)增 23年沖減 那就需要調(diào)減呢
郭老師
05/21 11:00
應(yīng)收賬款在這里面對應(yīng)的第5列里面填寫，你看下能保存。
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