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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，我們是運(yùn)輸公司，司機(jī)的公司我計入了成本，管理人員的工資我計入了管理費(fèi)用，請問所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出指的是所有人員的嗎？還是我只需要填寫管理人員的？
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您好
所得稅匯算清繳時，職工薪酬支出指的是所有人員的
05/21 10:17
84785031 
05/21 10:18
還有利息支出那，調(diào)增指的是什么？利息支出有限額嗎？
bamboo老師 
05/21 10:19
利息支出要取得發(fā)票?
如果是向企業(yè)或者個人借款有限額 不能超過銀行同期同類貸款利息
84785031
05/21 10:20
我們是采取融資租賃的方式購入的固定資產(chǎn)，金額較大，一年的利息支出有200多萬，利率在4.5%，這種情況需要調(diào)增嗎
84785031
05/21 10:20
利息都有發(fā)票
bamboo老師
05/21 10:20
融資租賃的方式購入的固定資產(chǎn)??一年的利息支出有200多萬，有發(fā)票嗎
84785031
05/21 10:23
利息都有發(fā)票的
bamboo老師
05/21 10:24
那銀行同期同類貸款利率多少？
84785031
05/21 10:24
差不多也是這個吧
bamboo老師
05/21 10:25
那可以全額扣除的哈 不需要納稅調(diào)整
84785031
05/21 10:26
賬載金額，稅收金額，稅收金額的區(qū)別老師
bamboo老師
05/21 10:26
賬載金額就是賬上計提的金額
稅收金額是稅法允許扣除的金額
84785031
05/21 14:51
老師，有個賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，那實(shí)際發(fā)生額和賬載金額一樣嗎？
bamboo老師
05/21 14:55
請問是哪項業(yè)務(wù)的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額
84785031
05/21 14:59
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，和稅收金額
bamboo老師
05/21 15:05
如果計提的金額 匯算清繳前全部發(fā)放掉了?賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額三個金額是一樣的
84785031
05/21 15:07
如果沒有完全發(fā)放完，賬載金額是不是計提的工資數(shù)，實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際支付的金額，稅收金額也是實(shí)際支付的金額，賬載和實(shí)際發(fā)生額的差額部分要調(diào)增？
84785031
05/21 15:11
還有就是這個表社保費(fèi)和公積金金額是指企業(yè)承擔(dān)部分嗎？還是企業(yè)和個人承擔(dān)的都要寫在這個表里
bamboo老師
05/21 15:15
沒有完全發(fā)放完，賬載金額是計提的工資數(shù)，實(shí)際發(fā)生額是實(shí)際支付的金額，稅收金額也是實(shí)際支付的金額，賬載和實(shí)際發(fā)生額的差額部分要調(diào)增
84785031
05/21 15:16
社保費(fèi)和公積金是填寫企業(yè)承擔(dān)部分還是企業(yè)和個人之和
bamboo老師
05/21 15:19
社保費(fèi)和公積金是填寫企業(yè)承擔(dān)部分
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