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問題已解決
老師，我想請問下，1.小規(guī)模納稅人向個人購買木材，未取得發(fā)票，這個賬怎么做？2.如果個人不提供發(fā)票作為公司該怎么處理？3.采購貨物支付貨款從私賬走怎么處理賬務(wù)和報稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1買來銷售的，借庫存商品貸，銀行
2如果他是自己種植再銷售的，你問下你稅務(wù)局允許你們自己開收購發(fā)票吧
2024 05/20 22:24
郭老師 
2024 05/20 22:24
三借庫存商品貸，其他應(yīng)付款，出一個委托書，委托個人付款。沒有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
84784965 
2024 05/20 22:44
抵扣不了所得稅是什么意思
郭老師
2024 05/20 22:48
結(jié)轉(zhuǎn)了成本
調(diào)整出來
增加利潤
84784965
2024 05/20 22:57
我的理解是，我的貨款已經(jīng)付給銷售方了，但是他沒給開票，現(xiàn)在我去開票是不是我自己就要交增值稅，如果我在委未取得票的情況下已貨款全部入賬進行庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)，稅務(wù)能否查的出來我這一部分貨物未交增值稅
郭老師
2024 05/20 23:05
收購發(fā)票不交
能查到
84784965
2024 05/20 23:07
是通過什么方式查到的呢
郭老師
2024 05/21 05:40
你單位收到發(fā)票
和你單位賬上的成本費用
他兩個對比
84784965
2024 05/21 06:39
我現(xiàn)在賬上的成本費用就是沒收到發(fā)票的數(shù)據(jù)也就是我的合同價沒有包含稅，只要我數(shù)據(jù)無異常，他們應(yīng)該不會發(fā)現(xiàn)這部分未開票吧
郭老師
2024 05/21 06:46
你好，你帳上做的成本費用是100，然后你的工資是60
有發(fā)票的20
剩下的就能比對出來
84784965
2024 05/21 06:52
我還是不太明白。我賬上的成本費用只有貨款和幾張餐飲票高速過路費
郭老師
2024 05/21 06:59
過路費發(fā)票多少
你賬上的工資多少
成本費用合計多少
84784965
2024 05/21 07:08
過路費發(fā)票幾百，工資沒有，公司就是老板法人一個人。成本費用可能有五十多萬還是四十多萬
郭老師
2024 05/21 07:13
那你帳上做了40多萬，然后發(fā)票的只有幾百的差額的那一部分去了哪里
84784965
2024 05/21 07:28
就是還有三十多萬沒采購發(fā)票
郭老師
2024 05/21 07:42
這兩個一對比不就對比出來了？還有其他的什么問題嗎？如果你覺得合適的話，你們不怕查，你可以做不挑燈。
郭老師
2024 05/21 07:42
我們只是給你提意見，最終決定權(quán)還是在你們自己。
84784965
2024 05/21 08:20
肯定怕查呀，我現(xiàn)在就是不太懂，所以想問清楚該怎么做
郭老師
2024 05/21 08:23
你好，不想交稅就讓對方給你們開發(fā)票，你們加稅點也得開發(fā)票回來。如果開不了發(fā)票，那只有納稅調(diào)增
84784965
2024 05/21 08:27
對方不開，那我們就自己去稅務(wù)開對嗎？還有就是木材屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎，可不可以免稅
郭老師
2024 05/21 08:31
你好，自產(chǎn)自銷的可以的，開免稅的稅率。
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