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問題已解決
老師你好，我門符合小型微利企業(yè)，但是我選擇了就彈出免填的一般收入跟成本期間費(fèi)用那幾張表，不選的話后期又提示我門符合小型微利企業(yè)那個(gè)，這個(gè)怎么解決呢？
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你好，小型微利企業(yè)免填寫的，你不要選的，然后你直接在主表填寫
05/20 18:29
84784990 
05/20 18:30
但是以前年度匯算清繳的時(shí)候我看都有填寫的啊，這個(gè)有啥影響嗎？
郭老師 
05/20 18:32
好，如果小型微利企業(yè)免填寫，你不就省事了。直接填寫到主表，根據(jù)利潤表來填寫就可以的，不用填寫明細(xì)。你這些一般收入、一般成本還有期間費(fèi)用，明細(xì)表還得去找明細(xì)。
84784990
05/20 18:34
好的呢老師，那職工薪酬這一塊我可以納稅調(diào)增一部分嗎？根據(jù)利潤表？稅收金額只填寫一部分
郭老師
05/20 18:35
你允許抵扣不抵扣所得稅，你不允許你或者你就調(diào)整
84784990
05/20 18:40
按自己意愿調(diào)增金額就可以嗎？
郭老師
05/20 18:40
可以的，可以這么做的。但是你不能調(diào)增低于稅法規(guī)定的調(diào)增金額，假設(shè)稅法上你需要調(diào)增20，你調(diào)增的不能低于這個(gè)。只能高或者等于
84784990
05/20 18:43
什么意思呢？賬在金額哪里七十多萬，然后我想調(diào)增十一萬多，那我稅收哪里就填寫60萬左右？
郭老師
05/20 18:44
對的對的，是這么做的。
84784990
05/20 18:44
那假設(shè)的那個(gè)什么意思呢老師？
郭老師
05/20 18:49
稅法允許抵扣，就是稅法允許你抵扣60，你這個(gè)稅法允許抵扣的不能高于這一個(gè)。
84784990
05/20 18:52
不是很明白？
郭老師
05/20 18:55
你好，發(fā)生額是100稅前扣除60，你稅前扣除的金額不能高于這個(gè)60
郭老師
05/20 18:55
調(diào)增的金額就不能低于40
84784990
05/20 19:34
老師我職工薪酬按照申報(bào)個(gè)稅里面填寫的，但是在主表上自己跳動(dòng)過來的人數(shù)只有17人，薪酬一百七十多萬，這個(gè)影響大嗎？之前的會(huì)計(jì)在申報(bào)的時(shí)候人數(shù)沒改
郭老師
05/20 19:41
那個(gè)主表17個(gè)人
個(gè)稅申報(bào)表的嗎
84784990
05/20 19:46
不是個(gè)稅申報(bào)表上是二百多人，但是企業(yè)所得稅那個(gè)表上十幾個(gè)人，然后匯算清繳的表上也是只有十幾個(gè)人
郭老師
05/20 19:48
你好，所得稅，這里的人數(shù)是平均人數(shù)
84784990
05/20 19:54
就是平均人數(shù)，這個(gè)申報(bào)的薪酬跟人數(shù)差異有點(diǎn)大，這個(gè)有啥影響沒老師
郭老師
05/20 19:57
你好，平均數(shù)據(jù)是這些都沒有問題呀
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